Financiën

Medezeggenschap personeel, voordeel € 8.000
Structureel kan op het budget voor medezeggenschap € 7.900 per jaar worden bezuinigd. Dit betreft grotendeels de kosten voor personele inleen als vervanging van ondernemingsraad leden (€ 5.000) en een deel overige kosten (€ 2.900).
Bezuiniging █
Structureel

Algemene stelposten, voordeel € 505.000 (structureel miv 2021)
zie tabel voor afwijkende bedragen
In de meerjarenbegroting 2020 – 2023 is op grond van de besluitvorming in uw raad op 7 november 2019 een structurele stelpost “ambities raad” opgenomen. Van de stelpost resteert structureel € 502.000 (zie onderstaande tabel). Gezien de dreigende negatieve uitkomsten van de nieuwe meerjarenbegroting 2021 – 2024 stelt ons college uw raad voor deze restant stelpost, waar na de besluitvorming zoals onderstaand weergegeven, nog geen nadere invulling aan was gegeven,  geheel te schrappen ten behoeve van het sluitend maken van de begroting.  

Bezuiniging █
Structureel

Beleidsveld 1.4 Bestuur

Formatie griffie, voordeel € 20.000
De werving van de raadsadviseur is afgerond, het dienstverband is vastgesteld op 24 uur. Hierdoor treedt een besparing op van € 20.000.
Bezuiniging █
Structureel

Doelmatigheidsonderzoek, voordeel 2023, 2024 € 10.000
Op grond van de Gemeentewet dient het college periodiek (twee-jaarlijks) onderzoek te verrichten naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur. Dit wordt uitgevoerd door externen met als doel expertise in huis te halen op een betreffend beleidsterrein. In plaats van inhuren externen kunnen de onderzoeken ook in eigen beheer uitgevoerd worden. Dit betekent wel extra werkdruk wat ten koste kan gaan van andere werkzaamheden. Bij uitvoering in eigen beheer kan de raming in 2023 van € 10.000 vervallen. Daarnaast vervalt de raming van 2024.
Bezuiniging █
Incidenteel 2023, 2024

Economisch beleid, voordeel € 12.000
Het totaal budget voor regio Zwolle bedraagt € 131.000. Dit is bestemd voor de bijdrage per inwoner (in 2020 € 2,30 * 28.585 is € 65.746. De bijdrage voor het ontwikkelfonds Upgrade jezelf is € 52.800. Met andere woorden er zit € 12.300 ruimte in het budget om te worden meegenomen in de bezuinigingen. Overigens nog goed om te vermelden dat aan het ontwikkelfonds 19 van de aangesloten 22 gemeenten meedoen.
Bezuiniging █
Structureel

Beleidsveld 1.5 Burgerzaken

Huur Servicepunt Lemelerveld incl. ICT kosten, voordeel miv 2022 €12.000
Met de verhuizing van het consultatiebureau naar de Mozaïek en het goed ingerichte Infopunt voor inwoners, sluit het servicepunt van de gemeente in Lemelerveld. Het servicepunt was beperkt open (2 uur per week) en wordt de laatste jaren slechts door een aantal inwoners bezocht. Met de digitale bereikbaarheid en het Infopunt kan het wegvallen van deze service worden ondervangen. Voor het aanvragen en verlengen van een reisdocument en rijbewijs kunnen inwoners terecht in het gemeentehuis in Dalfsen. Het aanvragen van uittreksels en het doorgeven van een verhuizing kan in het gemeentehuis van Dalfsen, maar ook digitaal via www.dalfsen.nl. Voor inwoners die niet in staat zijn om naar het gemeentehuis te komen bestaat de mogelijkheid voor een bezoek aan huis en is het ook mogelijk om documenten thuis te laten bezorgen. Mochten inwoners ondersteuning nodig hebben bij de digitale weg, dan kunnen zij goed geholpen worden in het Kulturhus bij het Infopunt.
De huur van het Servicepunt bedraag jaarlijks € 5.720 de ICT kosten bedragen jaarlijks € 5.900.
Bezuiniging█  
Structureel

Verstrekken gratis plastic kaarthouders, voordeel € 2.000
Bij de uitgifte van rijbewijzen en ID-kaarten worden gratis plastic kaarthouders/hoesjes verstrekt. Dit is een extra service van de gemeente waarmee gestopt kan worden. Dit levert een voordeel op van € 2.202
Bezuiniging█
Structureel

Verkiezingen en referenda, voordeel € 3.000
De gemeente kan er voor kiezen om minder, dan de huidige 19 stemlokalen in te richten bij verkiezingen. Door 25% minder stemlokalen in te richten zijn er ook 25% minder leden van een stembureau met bijbehorende vergoeding nodig, voordeel € 3.000.
Afhankelijk van de corona maatregelen is het mogelijk dat de gemeente bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2021 noodgedwongen minder stemlokalen in kan richten om bijvoorbeeld aan de 1,5 meter richtlijn te kunnen voldoen. Aangezien de richtlijnen erg onderhevig zijn aan de actualiteit, wordt de berichtgeving op de voet gevolgd en zo nodig wordt hierop geanticipeerd.
Bezuiniging █Middels amendement teruggedraaid.
Structureel

Beleidsveld 1.6 Overhead

Bestuursondersteuning B&W, voordeel € 1.500
Dit betreft diverse kleine posten waaraan geen structurele verplichtingen ten grondslag liggen.
Bezuiniging █
Structureel

Bedrijfskleding, voordeel 2021 € 3.000
Het bedrag voor bedrijfskleding kan voor 2021 voor 50% vrijvallen.
Bezuiniging █
Incidenteel

Huur kunst, voordeel € 4.000
In het gemeentehuis zijn de wanden van de kantoorruimtes voorzien van kunst die wordt gehuurd.
Voorstel is om de huurovereenkomst deels te beëindigen en alleen voor kunst in de representatieve ruimtes de overeenkomst voort te zetten. Als alternatief voor de gehuurde kunst worden wissellijsten aangeschaft en voorzien van een in eigen beheer gedrukte print. Streven is om deze kosten op te vangen binnen bestaande budgetten.
Bezuiniging █
Structureel

Huisvesting voormalig gemeentehuis Nieuwleusen, voordeel € 25.000
Bij verkoop van het Olde Gemeentehuus in Nieuwleusen komen de exploitatielasten te vervallen.
Dit levert structureel een bezuiniging op van € 24.882 per jaar. Verkoopopbrengst pm. (incidenteel)
Bezuiniging █
Structureel

Kantoorkosten, voordeel € 15.000
Bij de aanbesteding van de catering in 2019 zijn de vaste kosten voor het bedrijfsrestaurant lager uitgevallen. Dit levert ons met ingang van 2020 een voordeel op van € 15.000 per jaar.
Bezuiniging █
Structureel

Website, voordeel € 5.000
Voor het aansluiten op het Ondernemersloket heeft de raad structureel € 5,000 beschikbaar gesteld. Inmiddels heeft de KvK deze kosten op zich genomen en worden ons als gemeente geen kosten in rekening gebracht voor de aansluiting op het Ondernemersloket.
Bezuiniging█  
Structureel

Planning en Control, voordeel € 8.000 miv 2022
In de begroting is een budget geraamd van € 43.000 structureel dat gebruikt wordt voor licentiekosten begrotingssoftware en enige externe ondersteuning opstellen jaarrekening. Het budget is nogmaals kritisch beoordeeld. Mede door de aanschaf van een nieuw financiële systeem is de verwachting dat er uiteindelijk iets minder gebruik hoeft te worden gemaakt van dit budget zodat het met ingang van 2022 met € 8.000 kan worden verlaagd.
Bezuiniging █
Structureel

Financieel beheer, voordeel € 18.000 miv 2022
Op dit moment is de implementatie van een nieuw financieel pakket in volle gang. Als de nieuwe applicatie op 1 januari 2021 goed werkt kan er met ingang van 2022 bezuinigd worden op de extra inzet van consultants voor ons huidige financieel systeem. Daarnaast kan op de overige kosten ook nog een kleine besparing gerealiseerd worden.
Bezuiniging █
Structureel

In- en externe contacten, voordeel € 5.000 miv 2021
Op de post representatie kunnen we met ingang van 2021 € 5.000 bezuinigen door het versoberen van bijeenkomsten. We onderzoeken of we de huldiging van de kampioenen en de nieuwjaarsreceptie (voor inwoners en ondernemers) los kunnen koppelen en kijken hoe we in contact kunnen blijven met inwoners en ondernemers en een apart moment voor de huldiging van de kampioenen te houden (en deze niet meer specifiek te richten op sportkampioenen, maar bijvoorbeeld ook op culturele kampioenen). Een nader voorstel volgt begin 4e kwartaal.
Bezuiniging █
Structureel

Archiefkosten, voordeel € 13.000 miv 2021
De intentie was om vanaf 2021 een DVO (dienstverleningsovereenkomst) te sluiten met het HCO voor bepaalde diensten. Het HCO sluit echter geen DVO’s meer af. Aangezien we nog geen verplichting hebben om ons digitale archief over te brengen is er voorlopig geen noodzaak om hierin te voorzien. De verplichting tot het hebben van een gecertificeerde archivaris is met de laatste wijziging van de Archiefwet namelijk geschrapt. Dit levert een structureel voordeel op van € 7.000
Er is in het verleden regelmatig gebruik gemaakt van externe consultants van Join. Omdat het proces inmiddels grotendeels is uitontwikkeld, wordt er minder beroep gedaan op deze externe ondersteuning, een besparing van € 6.000.
Bezuiniging █
Structureel

Algemene personeelskosten, voordeel € 20.000
Op de diverse budgetten voor personeelskosten worden de volgende bezuinigingen gerealiseerd.

• Kerstpakketten € 2.000
• Diverse personeelsgerelateerde vergoedingen € 3.500
• Representatiekosten personeel € 3.000
• Tweejaarlijkse eenheidsuitje/teambuilding i.p.v. elk jaar € 7.000
• Afschaffen eindejaarscabaret € 4.500

Bezuiniging █
Structureel

Arbovoorziening personeel, voordeel € 26.000
Diverse Arbovoorzieningen kunnen worden geschrapt, zoals de Fitpas (€ 8.500), de inzet van de vitaliteitscoach (€ 6.000) en de Zorg van de Zaak (€ 3.000). Op de aanschaf van Arbo materieel van € 2.500 worden bezuinigd. EHBO/BHV trainingen kunnen ter waarde van € 6.000 ten laste worden gebracht van het reguliere opleidingsbudget.
Bezuiniging █
Structureel

Werving en selectie personeel, voordeel € 9.500
We gaan minder assessments afnemen en kiezen voor een goedkoper alternatief. Door de kosten ten laste van het reguliere opleidingsbudget te brengen levert deze bezuiniging een structureel voordeel op van € 9.500 per 2021.
Bezuiniging █
Structureel

ICT/Servicedesk, voordeel € 23.000
We maken binnen de gemeente Dalfsen gebruik van laptops, tablets en mobiele telefoons. Nu de ICT dienstverlening is overgedragen aan ONS nemen zij ook dit onderdeel over. Vanaf 2021 wordt de inkoop, uitgifte en het beheer door ONS geregeld. Hierdoor kan budget afgeraamd worden.
Bezuiniging █
Structureel