Uitsplitsing naar beleidsvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Verschil | Verschil | Verschil |
Bedragen x € 1000 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | Lasten | Baten | Saldo |
7.1 Jeugdzorg | -7.392 | 0 | -7.392 | -6.919 | 0 | -6.919 | 473 | 0 | 473 |
7.2 Lokale toegang | -1.604 | 0 | -1.604 | -1.376 | 5 | -1.371 | 228 | 5 | 233 |
7.3 Participatie | -4.658 | 406 | -4.252 | -4.543 | 422 | -4.121 | 116 | 16 | 132 |
7.4 Preventie | -1.880 | 0 | -1.880 | -1.733 | 0 | -1.733 | 147 | 0 | 147 |
7.5 Publieke gezondheid | -1.152 | 16 | -1.136 | -1.167 | 22 | -1.145 | -15 | 6 | -9 |
7.6 WMO | -5.713 | 733 | -4.980 | -5.681 | 490 | -5.191 | 32 | -243 | -211 |
Saldo van lasten en baten | -22.399 | 1.155 | -21.244 | -21.419 | 939 | -20.480 | 980 | -216 | 764 |
7.7 Mutatie reserves | -72 | 414 | 342 | 0 | 0 | 0 | 72 | -414 | -342 |
Resultaat | -22.471 | 1.569 | -20.902 | -21.419 | 939 | -20.480 | 1.052 | -630 | 422 |
Financiële analyse
Hieronder volgt een toelichting op de verschillen groter dan € 50.000 - op beleidsveld niveau - tussen de begroting 2021 en de begroting 2020 (inclusief alle begrotingswijzigingen t/m juni 2020).
De afwijkingen zijn aangeduid als - of +. Min - betekent dus hogere lasten of lagere baten in de begroting 2021 ten opzichte van de begroting 2020.
7.1 Jeugdzorg, + € 473.000
De taakstellende bezuiniging (ingesteld bij de begroting 2020) is in 2021 € 200.000. Deze bedraagt in 2020 € 100.000. In 2020 is er een incidenteel budget beschikbaar van € 353.000 t.b.v. Grip op sociaal domein (onderzoek en inhuur derden). NB. Dit is geen besparing, dit is een extra budget dat beschikbaar is in 2020 t.b.v. Grip op Sociaal Domein. Diverse kleine verschillen € 20.000.
7.2 Lokale toegang, + € 233.000
De bijdrage aan de RSJ is overgeheveld naar het beleidsveld 7.1 Jeugdzorg. De raming bedroeg € 87.000. € 72.000 Is overgeheveld, € 15.000 kan worden afgeraamd (bezuiniging █ ).
Vanuit dit beleidsveld zijn apparaatslasten overgeheveld naar beleidsveld Inkomen programma 6. Daarnaast is er personeel ingeleend in 2020. Gezamenlijk een bedrag van € 150.000.
7.3 Participatie, + € 132.000
Dit budget loopt af omdat er geen instroom in de Stichting Dalfsen Werkt plaatsvindt.
7.4 Preventie, + € 147.000
I.v.m. de bezuinigingen is het budget voor innovatieve projecten met ingang van 2021 afgeraamd, € 50.000. Daarnaast kon het budget voor Jeugdgezondheidszorg via de GGD met € 18.000 afgeraamd worden (bezuiniging █ )
In 2020 stond er een incidenteel (via budgetoverheveling) bedrag geraamd voor het transformatieplan van € 25.000. Voor Lang leve thuis is er in 2020 een incidenteel budget van € 30.000 geraamd. Diverse wijzigingen € 24.000.
7.6 Wmo, - € 211.000
De vrijval voor beschermd wonen vanuit de regiegemeente Zwolle is € 207.000 lager in 2021. Daarnaast verwachten wij € 36.000 minder eigen bijdragen te ontvangen.
Bezuiniging █ op Wmo-PGB van € 25.000. Diverse wijzigingen € 7.000.
7.7 Mutaties reserve, - € 342.000
Deze onttrekkingen zijn in 2020 geraamd t.b.v. het project Grip op sociaal domein.