Financiën

Onafhankelijke cliëntondersteuning, nadeel € 3.500
De subsidie voor de onafhankelijke cliëntondersteuning is geïndexeerd waardoor tekort ontstaat van € 3.500.
Structureel

Beleidsveld 7.3 Participatie

Sociale Werkvoorziening, nadeel € 61.000 - € 64.000
Het nadeel ontstaat grotendeels door extra begeleidingskosten voor de SW-ers. Merkbaar is dat het aantal detacheringen afneemt en het aantal beschut binnen neemt toe, waardoor de netto opbrengsten dalen en de begeleidingskosten toenemen. In de nieuw af te sluiten contracten per eind 2021 proberen we hier andere prestatieafspraken over te maken.
Structureel

Beleidsveld 7.4 Preventie

Jeugdgezondheidszorg, voordeel € 18.000
Met ingang van 1-1-2020 heeft het algemeen bestuur van de GGD IJsselland besloten om het basispakket van de jeugdgezondheidszorg te verruimen. Een aantal taken uit het aanvullende takenpakket waar de GGD IJsselland apart een subsidie voor kreeg komen nu in het basispakket. Dat betekent een structureel financieel voordeel van €18.000
Structureel

Beleidsveld 7.5 Publieke gezondheid

Volksgezondheid openbaar, nadeel € 30.000
De daadwerkelijke gemeentelijke bijdrage aan de GGD is hoger dan de hiervoor beschikbare budgetten. Dit komt omdat een eerder verwacht financieel voordeel structureel in de begroting is doorgevoerd. Het daadwerkelijk financieel voordeel was lager dan verwacht waardoor er nu een nadeel is ontstaan van €19.000. Daar komt bij dat vanaf 2021 de gemeentelijke bijdrage met ruim €10.000 verhoogd wordt voor het onderdeel toezicht kinderopvang. In totaal bestaat het structurele tekort daarom uit 30.000.
Structureel

Beleidsveld 7.6 WMO

Toename aantal cliënten Hulp bij het Huishouden, nadeel € 220.000
De cliëntenaantallen bij de algemene voorziening voor de Hulp bij het Huishouden zijn in het eerste kwartaal 2020 gestegen met meer dan 25% ten opzichte van 1 januari 2019. De invoering van het abonnementstarief, een vaste eigen bijdrage Wmo van € 19,- per maand, speelt hier een belangrijke rol. In het kader van Grip op Wmo wordt onderzocht welke scenario's toekomstbestendig zijn om grip te blijven houden op de uitgaven voor de hulp bij het huishouden. Scenario's waarnaar wordt gekeken zijn aanscherpen van de lichte toets voor de algemene voorziening en de mogelijkheid om hulp bij het huishouden 1x per 2 weken in te zetten in plaats van elke week.
Structureel

Eigen bijdrage Wmo, nadeel € 36.000
Sinds de kwijtschelding van de eigen bijdrage Wmo automatisch wordt uitgevoerd door het CAK (vanaf 2019), is sprake van een daling van de baten voor de gemeente. Dit komt doordat inwoners bij het CAK voor de kwijtschelding van de eigen bijdrage geen aanvraag hoeven doen, waar dit wel moest toen de kwijtschelding nog door de gemeente werk uitgevoerd. Bovendien voert het CAK in tegenstelling tot de gemeente geen vermogenstoets uit. In 2019 kon de daling van de baten nog worden opgevangen middels nagekomen baten uit 2018. Voor 2020 en verder kan dit vooralsnog niet opgevangen worden. Daarom ontstaat een nadeel van € 36.000. In 2021 wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn de baten te verhogen.
Structureel