6 Inkomensondersteuning

Financiën

Uitsplitsing naar beleidsvelden

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Verschil

Verschil

Verschil

Bedragen x € 1000

2020

2020

2020

2021

2021

2021

Lasten

Baten

Saldo

6.1 Inkomen

-6.280

4.358

-1.922

-7.100

4.957

-2.144

-821

599

-221

6.2 Integratie vergunninghouders

-232

0

-232

-118

0

-118

114

0

114

Saldo van lasten en baten

-6.512

4.358

-2.154

-7.219

4.957

-2.262

-707

599

-108

6.3 Mutatie reserves

0

65

65

0

0

0

0

-65

-65

Resultaat

-6.512

4.423

-2.089

-7.219

4.957

-2.262

-707

534

-173

Financiële analyse

Hieronder volgt een toelichting op de verschillen groter dan € 50.000 - op beleidsveld niveau - tussen de begroting 2021 en de begroting 2020 (inclusief alle begrotingswijzigingen t/m juni 2020).
De afwijkingen zijn aangeduid als - of +. Min - betekent dus hogere lasten of lagere baten in de begroting 2021 ten opzichte van de begroting 2020.

6.1 Inkomen, - € 221.000
De mutatie op de lasten wordt bijna volledig verklaard door het nadeel op de participatiewet als gevolg van corona. Dit nadeel wordt grotendeels opgevangen door de vangnetuikering (verhoging van de baten). Daarnaast zijn er hogere apparaatslasten, vanuit lokale toegang (programma 7) zijn personeelslasten overgeheveld naar schuldhulpverlening en inkomensregelingen

6.2 Integratie vergunninghouders, +114.000
In 2020 is het budget door budgetoverheveling € 65.000 hoger dan in 2021. In de meicirculaire 2020 is een budget opgenomen voor Inburgering dat in 2020 € 21.000 hoger is dan in 2021.
In het kader van de bezuinigingen is er in 2021 (e.v.) een bedrag van € 28.000 aangedragen.

6.3 Mutatie reserves, - € 65.000
In 2020 staat er een onttrekking uit de reserves via budgetoverheveling t.b.v. integratie vergunninghouders van € 65.000.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 11:26:09 met de export van 11/18/2020 11:22:46