Uitsplitsing naar beleidsvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Verschil | Verschil | Verschil |
Bedragen x € 1000 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | Lasten | Baten | Saldo |
6.1 Inkomen | -6.280 | 4.358 | -1.922 | -7.100 | 4.957 | -2.144 | -821 | 599 | -221 |
6.2 Integratie vergunninghouders | -232 | 0 | -232 | -118 | 0 | -118 | 114 | 0 | 114 |
Saldo van lasten en baten | -6.512 | 4.358 | -2.154 | -7.219 | 4.957 | -2.262 | -707 | 599 | -108 |
6.3 Mutatie reserves | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | -65 |
Resultaat | -6.512 | 4.423 | -2.089 | -7.219 | 4.957 | -2.262 | -707 | 534 | -173 |
Financiële analyse
Hieronder volgt een toelichting op de verschillen groter dan € 50.000 - op beleidsveld niveau - tussen de begroting 2021 en de begroting 2020 (inclusief alle begrotingswijzigingen t/m juni 2020).
De afwijkingen zijn aangeduid als - of +. Min - betekent dus hogere lasten of lagere baten in de begroting 2021 ten opzichte van de begroting 2020.
6.1 Inkomen, - € 221.000
De mutatie op de lasten wordt bijna volledig verklaard door het nadeel op de participatiewet als gevolg van corona. Dit nadeel wordt grotendeels opgevangen door de vangnetuikering (verhoging van de baten). Daarnaast zijn er hogere apparaatslasten, vanuit lokale toegang (programma 7) zijn personeelslasten overgeheveld naar schuldhulpverlening en inkomensregelingen
6.2 Integratie vergunninghouders, +114.000
In 2020 is het budget door budgetoverheveling € 65.000 hoger dan in 2021. In de meicirculaire 2020 is een budget opgenomen voor Inburgering dat in 2020 € 21.000 hoger is dan in 2021.
In het kader van de bezuinigingen █ is er in 2021 (e.v.) een bedrag van € 28.000 aangedragen.
6.3 Mutatie reserves, - € 65.000
In 2020 staat er een onttrekking uit de reserves via budgetoverheveling t.b.v. integratie vergunninghouders van € 65.000.