Uitsplitsing naar beleidsvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Verschil | Verschil | Verschil |
Bedragen x € 1000 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | Lasten | Baten | Saldo |
8.1 Afval | -2.557 | 3.015 | 458 | -2.370 | 3.017 | 647 | 187 | 1 | 189 |
8.2 Begraafplaatsen | -252 | 259 | 7 | -250 | 275 | 25 | 2 | 16 | 18 |
8.3 Klimaat en duurzaamheid | -1.156 | 554 | -602 | -345 | 15 | -330 | 811 | -539 | 272 |
8.4 Milieu | -753 | 0 | -753 | -754 | 0 | -754 | -1 | 0 | -1 |
8.5 Riolering | -1.497 | 1.790 | 293 | -1.473 | 1.790 | 316 | 24 | 0 | 24 |
Saldo van lasten en baten | -6.215 | 5.618 | -597 | -5.192 | 5.097 | -95 | 1.023 | -522 | 502 |
8.6 Mutatie reserves | 0 | 437 | 437 | 0 | 50 | 50 | 0 | -387 | -387 |
Resultaat | -6.215 | 6.055 | -160 | -5.192 | 5.147 | -45 | 1.023 | -908 | 115 |
Financiële analyse
Hieronder volgt een toelichting op de verschillen groter dan € 50.000 - op beleidsveld niveau - tussen de begroting 2021 en de begroting 2020 (inclusief alle begrotingswijzigingen t/m juni 2020).
De afwijkingen zijn aangeduid als - of +. Min - betekent dus hogere lasten of lagere baten in de begroting 2021 ten opzichte van de begroting 2020.
8.1 Afval, + € 189.000
Vanaf 2020 gelden nieuwe afspraken over de inzameling van PMD. Gemeenten zijn nu alleen verantwoordelijk voor de inzameling. Hierdoor zijn minder kosten ontstaan, waarbij een voordeel ontstaat van € 189.000.
8.3 Klimaat en Duurzaamheid, + € 272.000
De landelijke RRE-subsidie van € 450.000 is in 2020 als incidentele baat en last meegenomen. Dit geldt ook voor de provinciale subsidie Energie Neutraal Renoveren van € 75.000.
In 2020 was een incidenteel bedrag van € 227.000 beschikbaar voor het opstellen van de transitievisie warmte en het energieloket. (Zie ook toelichting bij 8.6 reserves.). Daarnaast was 2020 het laatste jaar incidenteel € 65.000 beschikbaar voor verduurzaming gebouwen. Diverse verschillen € 20.000.
8.6 Reserve, - € 387.000
In 2020 is een incidentele onttrekking aan de reserve geraamd van € 227.000 voor de transitievisie warmte en het energieloket ontvangen (zie 8.3). De onttrekking aan de reserve ten behoeve van de voorziening afval is in 2020 begroot op € 209.000. In 2021 is er geen onttrekking aan de reserve tbv afval nodig. Daarnaast is het budget van € 50.000 voor de duurzame dorpen overgeheveld naar 2021.