Beleidsveld 8.1 Afval
Afval, nadeel 2021 € 47.000
2022 € 47.000
2023 € 43.000
2024 € 32.000
Door lagere kosten zoals ook benoemd in de 2e Berap 2020 ontstaan er voor de meerjarenbegroting een lager tekort en dat heeft ook een lagere onttrekking aan de voorziening tot gevolg. Door de toerekening van overhead, kwijtschelding en BTW aan dit programma, leidt dit tot een verwacht nadeel in de exploitatie van € 47.000 in 2021 en 2022 en € 43.000 in 2023 en 32.000 in 2024.
De afgelopen jaren hebben we op het gebied van afval te maken gehad met extra kosten en minder opbrengsten. Om deze financiële gevolgen op te vangen, is bij de begrotingsbehandeling 2020-2023 besloten om de tarieven in de opvolgende jaren te verhogen. Gezien de huidige ontwikkelingen zijn tariefsverhoging in de komende jaren nog steeds nodig om extra kosten en verminderde opbrengsten op te vangen.
Structureel
Beleidsveld 8.3 Klimaat en duurzaamheid
Klimaat en duurzaamheid, budgetneutraal
Oorspronkelijk zou de gemeente Dalfsen de gehele landelijke subsidie in 2020 besteden. Door Corona is de looptijd landelijk verruimd tot half 2021. Naar verwachting wordt 25% van het totale subsidiebedrag van 450.000 euro in 2020 besteed en 75% in 2021.
Incidenteel
In het nieuw uitvoeringsplan Duurzaamheid 2021-2025 is een nieuwe kostenverdeling opgenomen. Het nieuwe plan is een vervolg op het oude plan, maar versoberd door 25% bezuiniging.
Structureel