Uitsplitsing naar beleidsvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Verschil | Verschil | Verschil |
Bedragen x € 1000 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | Lasten | Baten | Saldo |
3.1 Openbaar groen | -2.444 | 128 | -2.316 | -2.510 | 130 | -2.380 | -66 | 2 | -65 |
3.2 Verkeer en vervoer | -2.997 | 138 | -2.859 | -3.070 | 139 | -2.932 | -73 | 1 | -73 |
Saldo van lasten en baten | -5.441 | 266 | -5.175 | -5.580 | 268 | -5.312 | -140 | 2 | -137 |
3.3 Mutatie reserves | -9 | 267 | 257 | 0 | 226 | 226 | 9 | -40 | -31 |
Resultaat | -5.450 | 533 | -4.917 | -5.580 | 495 | -5.086 | -130 | -38 | -168 |
Financiële analyse
Hieronder volgt een toelichting op de verschillen groter dan € 50.000 - op beleidsveld niveau - tussen de begroting 2021 en de begroting 2020 (inclusief alle begrotingswijzigingen t/m juni 2020).
De afwijkingen zijn aangeduid als - of +. Min - betekent dus hogere lasten of lagere baten in de begroting 2021 ten opzichte van de begroting 2020.
3.1 Openbaar groen, - € 65.000
In 2021 staat de vervanging van een deel van de beschoeiing gepland. Hiermee is € 110.000 gemoeid. Speeltuinen worden niet meer omgevormd en dit geeft een bezuiniging van █ € 20.000. Door vervangingen van tractie middelen te temporiseren is er ten opzichte van 2020 een voordeel van € 13.000 op de afschrijvingen █ . Het budget voor de kansenpost € 8.000 is overgeheveld naar programma 5, waardoor hier lagere lasten zijn. Tot slot zijn er diverse kleine bijstellingen te melden, samen € 4.000.
3.2 Verkeer en vervoer, - € 73.000
In 2020 was er incidenteel € 50.000 beschikbaar voor het aanpassen van de wegenlegger. Voor onderzoek en visieontwikkeling op de verkeerskundige effecten van de groei van de Regio Zwolle is € 30.000 nodig in 2021. Vanaf 2021 ontstaat een nadeel van € 75.000 op loonkosten doordat dekking uit investeringen vervalt. De afschrijvingen zijn in 2021 € 10.000 hoger dan in 2020. Naast een aantal bezuinigingen █ zoals, gladheidsbestrijding en de buurtbus en verkeerskundige maatregelen, met een structureel voordeel van € 17.000 zijn er tot slot diverse verschillen te melden van ongeveer € 25.000.