2 Openbare orde en veiligheid

Financiën

Uitsplitsing naar beleidsvelden

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Verschil

Verschil

Verschil

Bedragen x € 1000

2020

2020

2020

2021

2021

2021

Lasten

Baten

Saldo

2.1 Openbare orde en veiligheid

-2.611

148

-2.463

-2.552

103

-2.450

59

-46

13

Saldo van lasten en baten

-2.611

148

-2.463

-2.552

103

-2.450

59

-46

13

2.2 Mutatie reserves

0

35

35

0

35

35

0

0

0

Resultaat

-2.611

183

-2.428

-2.552

137

-2.415

59

-46

13

Financiële analyse

Hieronder volgt een toelichting op de verschillen groter dan € 50.000 - op beleidsveld niveau - tussen de begroting 2021 en de begroting 2020 (inclusief alle begrotingswijzigingen t/m juni 2020).
De afwijkingen zijn aangeduid als - of +. Min - betekent dus hogere lasten of lagere baten in de begroting 2021 ten opzichte van de begroting 2020.

Openbare Orde en Veiligheid, + € 13.000
In 2020 staan incidenteel de lasten geraamd voor de ruiming van het vliegtuigwrak, € 390.000.
Het budget voor inhuur staat in 2020 nog geraamd op € 39.000, in 2021 wordt dit budget ingezet tbv het budgetneutraal in dienst nemen van de BOA's.
In 2021 staan hogere apparaatskosten geraamd voor € 316.000 (uitbreiding formatie obv PPN, verschuiving van programma 1 naar 2 conform BBV en in dienst nemen eigen BOA's ipv inleen). Daarnaast is in 2021 € 38.000 bijgeraamd voor een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio en € 15.000 t.b.v. buurtbemiddeling.

In 2020 is er sprake van teruggaaf van de bijdrage over het jaar 2019 inclusief piket vergoeding, dit levert een afwijking op van € 46.000.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 11:26:09 met de export van 11/18/2020 11:22:46