Uitsplitsing naar beleidsvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Verschil | Verschil | Verschil |
Bedragen x € 1000 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | Lasten | Baten | Saldo |
2.1 Openbare orde en veiligheid | -2.611 | 148 | -2.463 | -2.552 | 103 | -2.450 | 59 | -46 | 13 |
Saldo van lasten en baten | -2.611 | 148 | -2.463 | -2.552 | 103 | -2.450 | 59 | -46 | 13 |
2.2 Mutatie reserves | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -2.611 | 183 | -2.428 | -2.552 | 137 | -2.415 | 59 | -46 | 13 |
Financiële analyse
Hieronder volgt een toelichting op de verschillen groter dan € 50.000 - op beleidsveld niveau - tussen de begroting 2021 en de begroting 2020 (inclusief alle begrotingswijzigingen t/m juni 2020).
De afwijkingen zijn aangeduid als - of +. Min - betekent dus hogere lasten of lagere baten in de begroting 2021 ten opzichte van de begroting 2020.
Openbare Orde en Veiligheid, + € 13.000
In 2020 staan incidenteel de lasten geraamd voor de ruiming van het vliegtuigwrak, € 390.000.
Het budget voor inhuur staat in 2020 nog geraamd op € 39.000, in 2021 wordt dit budget ingezet tbv het budgetneutraal in dienst nemen van de BOA's.
In 2021 staan hogere apparaatskosten geraamd voor € 316.000 (uitbreiding formatie obv PPN, verschuiving van programma 1 naar 2 conform BBV en in dienst nemen eigen BOA's ipv inleen). Daarnaast is in 2021 € 38.000 bijgeraamd voor een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio en € 15.000 t.b.v. buurtbemiddeling.
In 2020 is er sprake van teruggaaf van de bijdrage over het jaar 2019 inclusief piket vergoeding, dit levert een afwijking op van € 46.000.