GERAAMDE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN | |||||
nr. | Lasten | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
1 | Implementatie financieel pakket | 230.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Implementatie project I-Burgerzaken | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 7.000 |
3 | Kinderburgemeester | 7.000 | |||
Totaal programma 1 | 252.000 | 10.000 | 10.000 | 7.000 | |
4 | Beschoeiingen | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
5 | storting opbrengst snippergroen in reserve | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
6 | Bereikbaarheid i.r.t. Regio Zwolle | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vechtdalverbinding externe ondersteuning | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
Totaal programma 3 | 170.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | |
8 | Ruimte voor de Vecht, Sport en Spelen | 160.000 | |||
Totaal programma 5 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal programma 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Homestart, burgerparticipatie | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 7 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Duurzame dorpen, budgetovh 2018 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 8 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Omgevingswet advies | 121.000 | 50.000 | 0 | 0 |
13 | Gebiedsontwikkeling | 33.000 | 33.000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Softwarekosten digitaal stelsel omgevingswet | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 9 | 163.500 | 83.000 | 0 | 0 | |
Totaal | 825.500 | 143.000 | 60.000 | 7.000 | |
nr. | Baten | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
5 | verkoop snippergroen | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |
Totaal programma 3 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | |
8 | Ruimte voor de Vecht, onttrekking ARVB | -80.000 | |||
8 | Ruimte voor de Vecht, bijdrage regiodeal | -80.000 | |||
15 | Bijdrage SPUK | -75.000 | -75.000 | 0 | 0 |
Totaal programma 5 | -235.000 | -75.000 | 0 | 0 | |
16 | WMO beschermd wonen | -315.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 7 | -315.000 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Duurzame dorpen, budgetovh 2018 | -50.000 | |||
Totaal programma 8 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | -620.000 | -95.000 | -20.000 | 0 | |
Toelichting incidentele baten en lasten
De opgenomen incidentele baten in voorgaande tabel hebben merendeels een directe relatie met genoemde incidentele lasten. In dat geval is de nummering bij zowel de lasten als de baten hetzelfde.
Hieronder volgt een toelichting op de posten groter dan € 50.000 op volgorde van nummering, te starten met de incidentele lasten. Waar mogelijk is de toelichting op baten en lasten gecombineerd.
1. Implementatie financieel pakket
Het financieel systeem wordt vervangen. De implementatie van het nieuwe pakket is gepland per 1 januari 2021. De incidentele lasten voor projectleiding en vrijspelen capaciteit zijn geraamd op € 230.000.
4. Beschoeiingen
In 2021 wordt een deel van de beschoeiingen vervangen.
8. Ruimte voor de Vecht (sport en spelen)
Als onderdeel van de Regiodeal is er in 2021 € 160.000 beschikbaar voor diverse projecten. Vanuit de regio wordt € 80.000 bijgedragen; eigen inzet wordt gedekt door een bijdragen uit de reserve.
11. Duurzame dorpen
Voor activiteiten van de Duurzame dorpen is € 50.000 beschikbaar.
12. Omgevingswet
Voor het invoeren van de omgevingswet zijn er incidentele middelen beschikbaar gesteld.
15. Bijdrage SPUK
Het recht op aftrek van btw voor gemeenten is vervallen. Het rijk heeft een specifieke uitkering (SPUK) opgesteld om de gemeenten te compenseren. Vooralsnog geldt dit tot 2023. Daarom is deze bijdrage als incidenteel aangemerkt.
16. Vrijval beschermd wonen
Centrumgemeente Zwolle ontvangt vanaf 2015 de financiële middelen voor Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang van het rijk en heeft voor het afdekken van risico’s een reserve gevormd vanuit de niet benodigde middelen. Verwacht voordeel voor 2021 is € 315.000.