Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
Prog 1 | Bestuur/onderst/alg.dek.middel | 1001 | Bestuur | -1.616 | 19 |
1002 | Burgerzaken | -1.284 | 375 | ||
1003 | Beheer overige gebouwen&grond | -365 | 106 | ||
1004 | Overhead | -8.461 | 260 | ||
1005 | Treasury | -169 | 508 | ||
1007 | Alg uitkering gemeentefonds | 0 | 38.443 | ||
1008 | Overige baten en lasten | -718 | 42 | ||
1009 | Vennootschapsbelasting (VPB) | 0 | 0 | ||
1010 | Mutaties reserves | -500 | 1.265 | ||
1011 | Res. rek. van baten en lasten | 0 | 0 | ||
1061 | OZB woningen | -247 | 4.166 | ||
1062 | OZB niet-woningen | -137 | 2.348 | ||
1064 | Belastingen overig | -9 | 160 | ||
1304 | Economische promotie | 0 | 190 | ||
Totaal | programma | -13.507 | 47.883 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
Prog 2 | Openbare orde en veiligheid | 2010 | Mutaties reserves | 0 | 35 |
2101 | Crisisbeheersing en brandweer | -1.978 | 90 | ||
2102 | Openbare orde en veiligheid | -574 | 13 | ||
Totaal | programma | -2.552 | 137 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
Prog 3 | Beheer openbare ruimte | 3010 | Mutaties reserves | 0 | 226 |
3201 | Verkeer en vervoer | -3.061 | 139 | ||
3205 | Openbaar vervoer | -9 | 0 | ||
3507 | Openbaar groen & openluchtrecr | -2.510 | 130 | ||
Totaal | programma | -5.580 | 495 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
Prog 4 | Economische zaken | 4010 | Mutaties reserves | 0 | 0 |
4301 | Economische ontwikkeling | -171 | 0 | ||
4302 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.576 | 1.576 | ||
4303 | Bedrijvenloket en bedrijfsrege | -9 | 8 | ||
4304 | Economische promotie | 0 | 0 | ||
Totaal | programma | -1.755 | 1.584 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
Prog 5 | Onderwijs en vrije tijd | 5010 | Mutaties reserves | -70 | 753 |
5203 | Recreatieve havens | -44 | 14 | ||
5304 | Economische promotie | -80 | 0 | ||
5401 | Openbaar basisonderwijs | -94 | 0 | ||
5402 | Onderwijshuisvesting | -647 | 0 | ||
5403 | Onderwijsbeleid& leerlingzaken | -1.291 | 181 | ||
5501 | Sportbeleid en activering | -186 | 0 | ||
5502 | Sportaccommodaties | -2.114 | 273 | ||
5503 | Cultuurpresentatie etcetera | -313 | 8 | ||
5504 | Musea | 0 | 0 | ||
5506 | Media | -796 | 0 | ||
5507 | Openbaar groen & openluchtrecr | -202 | 82 | ||
5601 | Samenkracht&burgerparticipatie | -127 | 118 | ||
Totaal | programma | -5.965 | 1.429 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
Prog 6 | Inkomensondersteuning | 6010 | Mutaties reserves | 0 | 0 |
6601 | Samenkracht&burgerparticipatie | -118 | 0 | ||
6603 | Inkomensregelingen | -6.850 | 4.957 | ||
6671 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -250 | 0 | ||
Totaal | programma | -7.219 | 4.957 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
Prog 7 | Sociaal domein | 7010 | Mutaties reserves | 0 | 0 |
7202 | Parkeren | 0 | 0 | ||
7601 | Samenkracht&burgerparticipatie | -1.866 | 0 | ||
7602 | Wijkteams | -1.376 | 5 | ||
7604 | Begeleidende particpatie | -3.746 | 238 | ||
7605 | Arbeidsparticipatie | -664 | 184 | ||
7606 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.213 | 36 | ||
7671 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -4.469 | 454 | ||
7672 | Maatwerkdienstverlening 18- | -6.919 | 0 | ||
7681 | Geëscaleerde zorg 18+ | -31 | 0 | ||
7682 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | ||
7701 | Volksgezondheid | -1.136 | 22 | ||
Totaal | programma | -21.419 | 939 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
Prog 8 | Duurzaamheid en milieu | 8010 | Mutaties reserves | 0 | 50 |
8702 | Riolering | -1.473 | 1.790 | ||
8703 | Afval | -2.370 | 3.017 | ||
8704 | Milieubeheer | -1.099 | 15 | ||
8705 | Begraafplaatsen en crematoria | -250 | 275 | ||
Totaal | programma | -5.192 | 5.147 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
Prog 9 | Ruimtelijke ordening en VHV | 9010 | Mutaties reserves | 0 | 58 |
9505 | Cultureel erfgoed | -21 | 18 | ||
9507 | Openbaar groen & openluchtrecr | -35 | 0 | ||
9801 | Ruimtelijke ordening | -1.246 | 151 | ||
9802 | GREX (niet bedrijventerreinen) | -6.310 | 6.310 | ||
9803 | Wonen en bouwen | -964 | 1.077 | ||
Totaal | programma | -8.577 | 7.613 | ||
Totaal | programma's | -71.767 | 70.183 |
