Uitsplitsing naar beleidsvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Verschil | Verschil | Verschil |
Bedragen x € 1000 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | Lasten | Baten | Saldo |
9.1 Grondexploitatie woningbouw | -7.356 | 7.332 | -24 | -6.310 | 6.310 | 0 | 1.046 | -1.022 | 24 |
9.2 Monumenten en archeologie | -31 | 18 | -14 | -21 | 18 | -4 | 10 | 0 | 10 |
9.3 Ruimtelijke ordening | -1.502 | 126 | -1.376 | -1.281 | 151 | -1.131 | 221 | 24 | 245 |
9.4 Wonen en bouwen | -982 | 864 | -117 | -964 | 1.077 | 112 | 17 | 212 | 230 |
Saldo van lasten en baten | -9.872 | 8.341 | -1.531 | -8.577 | 7.555 | -1.022 | 1.294 | -786 | 509 |
9.5 Mutatie reserves | 0 | 145 | 145 | 0 | 58 | 58 | 0 | -87 | -87 |
Resultaat | -9.872 | 8.485 | -1.386 | -8.577 | 7.613 | -965 | 1.294 | -873 | 422 |
Financiële analyse
Hieronder volgt een toelichting op de verschillen groter dan € 50.000 - op beleidsveld niveau - tussen de begroting 2021 en de begroting 2020 (inclusief alle begrotingswijzigingen t/m juni 2020).
De afwijkingen zijn aangeduid als - of +. Min - betekent dus hogere lasten of lagere baten in de begroting 2021 ten opzichte van de begroting 2020.
9.3 Ruimtelijke ordening, + € 245.000
Gezien de fase van de implementatie van de Omgevingswet is er een aflopend budget en er is € 50.000 █ bezuinigd voor 2021. Bij de implementatie van de Omgevingswet wordt ook het landelijk digitaal stelsel ingesteld, waarbij een bijdrage van € 25.000 als structurele kosten zijn opgevoerd. Dit laat in 2021 totaal € 190.000 lagere lasten zien.
Bij de bestemmingsplannen is in 2020 een incidenteel budget van € 33.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt in 2021 € 25.000 meer opbrengsten uit de leges verwacht.
Ook is in 2020 een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de motie Vechtzone van € 35.000.
Daarnaast zijn een aantal diverse kleine wijzigingen (samen € 13.000) doorgevoerd.
9.4 Wonen en bouwen, + € 230.000
Voor de omgevingsvergunningen zijn de werkelijke opbrengsten in de laatste drie jaren hoger geweest dan geraamd. Op grond daarvan is het mogelijk de raming te verhogen met € 200.000. Bezuiniging █ .
Daarnaast zijn er diverse bijstellingen voor € 30.000.
9.5 Mutatie reserves, - € 87.000
Wegens het bijstellen van planningen (mede als gevolg van externe invloeden) zijn vanuit 2019 een drietal incidentele budgetten beschikbaar gesteld voor uitvoering in 2020. Het ging hierbij om € 25.000 voor de Omgevingswet, € 29.000 voor de omgevingsvisie en € 33.000 voor het realiseren van de ontsluitingsweg Koesteeg.